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【中國石油天然氣股份有限公司內蒙古銷售分公司領導名錄】

總經理：盧乃洪

黨委副書記：王永和

副總經理：喬世明

          劉宏設

總會計師：楊  富

【概況】

中國石油天然氣股份有限公司內蒙古銷售分公司是中國石油天然氣股份有限公司駐內蒙古的銷售企業，公司下屬13個盟市分公司（庫）、83個旗縣級分公司和經營部，公司本部設8個專業處室，全系統共有員工1.2萬人，資產總額20億元。

公司以銷售汽油、煤油、柴油、潤滑油等石油產品為主。全系統有油庫117座，并設有鐵路專用線，有1 060座加油站及64臺流動加油車，有汽車油罐車300臺，形成較為完善的營銷網絡體系，為內蒙古自治區經濟社會發展用油提供保障。

【主要指標】

2003年，銷售總量完成178萬噸，同比增長8.77%，完成目標165萬噸的107.88%；零售量完成128.5萬噸，同比增長20%，完成目標117萬噸的109.8%；零售比重72%，同比增加7個百分點；網絡建設完成租買建改加油站107座，完成率189%；噸油現金營銷成本完成224元，控制在目標以內；實現利潤2.3億元，同比增長11.65%，完成年度目標1.71億元的134.5%；為自治區上繳稅費2.07億元，實現利潤額排在中油省區銷售企業前三名，為中國石油和自治區經濟持續有效快速發展作出積極的貢獻。

【市場營銷】

1．認真貫徹中油集團公司2003年工作會議和自治區2003年經濟工作會議精神，大力開拓市場，擴大銷售。年初將上級下達的挖潛目標作為業績目標層層分解，簽訂合同，責任到人，狠抓落實。4月以來，自治區發生“非典”疫情，在交通運輸車輛減少80%的情況下，各企業主動出擊，采取靈活有效的措施促進銷售，將“非典”疫情對銷售的影響降低到最低程度。由于營銷工作行動早、力度大，取得較好的成效，全年銷售量同比增加14.35萬噸。

2．抓好市場調研預測，精心組織資源購進，保持合理庫存。針對下半年資源緊張的情況，全力抓好成品油采購調運，特別是緊缺品種的調運，滿足市場需要。

3．認真執行中國石油各項營銷策略，全力擴大零售?？朔Y源、市場、價格變化等諸多困難，針對不同的市場及消費群體制定不同的營銷策略，按照區域市場的銷售品種和資源狀況進行市場區分組合，將高效和緊缺商品全部投向零售環節，在確保市場份額穩步攀升的前提下實現經營效益的最大化。全年零售量同比增加21萬噸，以占全區全社會37%的加油站，取得78%的零售市場份額，實現預期目標。

4．加大機構用戶的開發力度，按照市場區域的劃分，實行“定人劃片包干，落實責任制”的辦法，采取量價互動，優先供應等營銷措施穩定和擴大對機構用戶的銷售。積極協調政府部門，在政府集中采購投標中標率達到95%。全年機構用戶銷售29.5萬噸，同比增長26.88%。

5．開展送油服務，64輛營運中的流動送油（加油）車全部出動，送油到田間地頭、建設工地和用戶手中，全年共銷售油品16萬噸，填補市場空白。

6．按照中國石油的要求，全面實形成品油配送制、銷售代表責任制和零售片區經理制。

7．加強潤滑油管理，全力促銷壓庫，實行以銷定進，有效經營，加大宣傳力度，精心打造“昆侖”品牌，取得較好成效。

【企業管理】

營銷管理一是完善營銷管理體制和機制，提高對市場的快速反應能力。二是認真執行國家及中油的價格政策，全年價格平均到位率為98.6%。三是實行低庫存運營，既保證市場供應，又降低跌價風險。四是認真開展成品油運輸專項整頓工作，優化運輸方式，降低運輸費用。

財務管理一是全面實行預算管理，包括旗縣經營部在內均嚴格執行收支兩條線，實行財務集中核算，資金管理得到優化。二是堅持每月的經營活動分析和通報制度，及時剖析經營中存在的問題，制定整改措施。三是強化費用管理，降低營銷成本，特別是對管理費用嚴格控制，實行定額進度控制法，產生明顯成效。上年管理費用同比減少5 400萬元，下降31.36%，比執行預算低1 119萬元，經濟效益創歷史新高。

干部員工管理一是加強班子建設，實行競聘上崗，為提升企業經營管理水平提供組織保證。通過競聘共有7名年輕干部走上處級領導崗位，有3名副職轉為正職，有6名干部易地交流，有4名同志落聘。二是加強員工管理，改革分配制度，激勵和約束機制不斷完善。完善工效掛鉤辦法，實行促銷獎勵辦法，月考評、季兌現，形成以銷售、效益為主要內容的收入分配機制，建立噸油人工成本、噸油工資含量、人均零售量、人均利潤等指標考核體系，形成以銷量、效益作為主要分配依據的收入分配模式，充分調動廣大員工的積極性。三是在員工隊伍建設上，抓好黨的基層組織建設和全員培訓工作，逐步提高員工素質。

加油站管理全面落實《加油站管理規范》，開展達標創星工作，推行單站模擬合算。狠抓現場精細化管理，提高規范服務水平，提高加油站管理水平。領導親自深入基層一線，進行現場調研，針對加油站管理中存在的問題，特別召開電話會議予以通報，限期全面進行整改，在全系統掀起加油站精細化管理的熱潮，在為廣大消費者提供優質服務的同時，提高機動車進站率、加油率、回頭率，促進單站日銷量提高。全系統平均單站日銷量同比提高0.3噸。

審計監察強化審計和效能監察工作，對違紀違規行為進行有效的檢查監督和處理，堵塞漏洞。按照中國石油“全面審計，突出重點”的部署，緊緊圍繞企業經營管理開展審計工作。注重資金收支兩條線制度執行審計、加油站網絡建設工程審計，突出預算審計、內控制度審計與經營審計，以及經理離任責任審計等各專項審計。全年完成審計項目335項，收效顯著，為完成公司目標提供保證。開展效能監察，加強紀檢工作，為完成企業的中心任務提供政治保證。

 “三基”工作制定《專業對口考核評比辦法》，按十個專業口的工作詳細做出規定，切出專項獎勵資金，開展專業對口考評工作，實行半年考核預兌現，年終全面考核兌現；制定《責任追究制度》，完善公司各部門工作職責，促進“三基”工作，基礎管理水平有新的提高。

【網絡建設】

加油站建設步伐加快，零售網絡得到進一步完善。按照“沒有網絡就沒有市場，沒有零售就沒有利潤”的營銷理念，緊緊抓住市場放開前的歷史機遇，引進中國石油資金1.2億元，加快加油站建設步伐，完成加油站建設107座，其中：新增55座、改造52座。2003年底全系統加油站總數達1 080座，零售網絡得到進一步完善，為擴大成品油零售創造條件。

加強網絡建設投資管理，制定《固定資產投資管理辦法》，對每個項目進行實地考察，嚴格執行審批程序，確保工程建設質量，提高投資回報率，全年完成投資11 893萬元。

發展特許連鎖經營加油站，提高終端市場控制能力和整體競爭能力。

【挖潛增效】

為確保挖潛目標的實現，出臺《內蒙古銷售分公司開展“管理增效年”活動實施辦法》等配套制度，對挖潛增效五個單項目標制定具體措施和落實計劃。

認真貫徹中國石油“六查六整頓”工作會議精神，開展提合理化建議活動，共征集合理化建議近300條，增強廣大員工參與企業管理的意識；認真開展“六查六整頓”工作，全系統共查出六大類問題520條，涉及企業管理的方方面面角角落落，對各類問題的整改率達95%，降費增效完成3 000萬元，為全年挖潛增效目標的順利完成奠定良好的基礎。

【安全生產】

抓好儲運安全管理，為擴銷增效提供安全保障。一是認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》，加強各項制度的落實，認真搞好安全檢查工作，加強安全防范。二是突出抓好儲運設施、設備的現場走動式管理，加大監督檢查、隱患整改、設備管理的力度。三是在簽訂建設工程施工合同的同時，簽訂安全生產合同，落實安全生產責任人。四是加強數質量管理，保證油品合格率100%。五是加大各類交通工具安全管理的力度，簽訂《安全責任狀》，嚴防交通事故的發生。

【公益事業】

全力以赴支持自治區和呼和浩特市抗非典工作。堅持各經營網點全部正常營業，保證油品市場供應，滿足客戶用油需要；無償為自治區非典救治中心建設工地捐贈油品；為自治區和呼和浩特市捐款120萬元。

為赤峰地震災區捐款捐物，繼集團公司捐款200萬元后，內蒙古銷售分公司又捐款捐物約100萬元。

抓好幫扶工作，完成對錫盟西蘇旗幫扶點的幫扶任務。

（陳文惠）