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——2010年1月20日在內(nèi)蒙古自治區(qū)第十一屆人民代表大會

第三次會議上

內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳

各位代表：

受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報告提請本次人民代表大會審議，并請自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。

一、2009年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2009年是進入新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟社會發(fā)展最為困難的一年，也是財政收支矛盾十分尖銳的一年。在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨中央應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃，以及自治區(qū)十一屆人大二次會議的有關(guān)決定和決議，積極應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)，自治區(qū)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步回升，民生等社會事業(yè)加快發(fā)展，全區(qū)及自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了2009年預(yù)算確定的各項任務(wù)和目標(biāo)。

2009年年初提請人代會審議的全區(qū)地方財政總收入預(yù)算為1 285億元，根據(jù)2009年12月31日匯總的國庫數(shù)據(jù)，2009年全區(qū)地方財政總收入入庫1 378.1億元，完成年度預(yù)算的107.2%，比上年增加270.9億元，增長24.5%，其中：一般預(yù)算收入850.7億元，完成年度預(yù)算的112.7%，比上年增加200.1億元，增長30.7%；上劃黨中央稅收收入527.4億元，比上年增加70.8億元，增長15.5%。

2009年黨中央財政對我區(qū)各類補助收入1 022.2億元，比上年增加237億元，增長30.2%，其中：返還性和財力性轉(zhuǎn)移支付530.4億元，比上年增加72億元；各類專項轉(zhuǎn)移支付491.8億元，比上年增加165億元。

2009年，經(jīng)自治區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，由黨中央財政代我區(qū)發(fā)行地方政府債券57億元，其中：自治區(qū)本級留用20億元，轉(zhuǎn)貸盟市37億元。

2009年自治區(qū)財政下達盟市補助收入911.8億元，比上年增加171.3億元，增長23.1%，其中：返還性和財力性轉(zhuǎn)移支付419.8億元，比上年增加2.8億元；各類專項轉(zhuǎn)移支付492億元，比上年增加168.5億元。

匯總?cè)珔^(qū)地方財政一般預(yù)算收入、黨中央補助收入、地方政府債券收入和上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以及調(diào)入資金，2009年全區(qū)總財力為2 163.6億元，其中：一般預(yù)算收入850.7億元，黨中央財政各類補助收入1 022.2億元，發(fā)行地方政府債券收入57億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.4億元，上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等222.3億元。

2009年年初全區(qū)地方財政支出預(yù)算為1 379億元。根據(jù)2009年12月31日匯總的國庫數(shù)據(jù)，2009年全區(qū)地方財政支出1 925.1億元，比上年增加470.6億元，增長32.3%，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17億元后，全區(qū)地方財政支出完成調(diào)整預(yù)算的90%。2009年全區(qū)財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金221.5億元，主要是為了有效應(yīng)對國際金融危機的影響，國家實施了積極的財政政策，但由于收支矛盾突出，從第三季度財政收入形勢逐步好轉(zhuǎn)開始，黨中央專項資金才陸續(xù)下達，部分新增項目資金甚至是在第四季度下達，導(dǎo)致部分資金未能在當(dāng)年及時撥付到位。2009年結(jié)轉(zhuǎn)資金，將按規(guī)定用途陸續(xù)撥付，結(jié)余資金將由各級政府統(tǒng)籌安排，經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后使用。

2009年，自治區(qū)本級一般預(yù)算收入完成180億元，完成年度預(yù)算的139.5%，加上黨中央各類補助列自治區(qū)本級收入、發(fā)行地方政府債券收入以及上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等，自治區(qū)本級總財力422.6億元。自治區(qū)本級一般預(yù)算支出327.9億元，比上年增加107.9億元，增長49%，轉(zhuǎn)入自治區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17億元后，完成調(diào)整預(yù)算的82%。2009年自治區(qū)本級財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金77.7億元，主要是由于黨中央部分專項轉(zhuǎn)移支付資金下達較晚，在本級形成結(jié)轉(zhuǎn)，2010年將繼續(xù)下達盟市或安排本級支出。

與2009年年初預(yù)算相比，自治區(qū)本級超收51億元，全部為列收列支的探礦權(quán)、采礦權(quán)價款及使用費收入，按照財政部規(guī)定，重點用于地質(zhì)資源勘查、礦山環(huán)境治理等支出。盟市、旗縣超收收入的使用情況，分別由各級政府向同級人大常委會報告。

2009年，自治區(qū)本級政府性基金收入完成52.1億元,完成年度預(yù)算的179.7%，同口徑比上年增加19.6億元，增長60.3%（2009年政府性基金收入項目取消了養(yǎng)路費和公路客貨運附加費，為使比較口徑一致，2008年收入中剔除了這兩項收入31.4億元）。2009年自治區(qū)本級政府性基金收入超預(yù)算較多，主要是由于按照自治區(qū)政府印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭價格調(diào)節(jié)基金征收使用管理辦法》（內(nèi)政發(fā)﹝2009﹞53號）的規(guī)定，從2009年7月1日開始征收的煤炭價格調(diào)節(jié)基金本級入庫11.5億元，帶動政府性基金收入增長較多。2009年，自治區(qū)本級政府性基金支出完成8億元，同口徑比上年增加3.8億元，增長90.5%。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待財政部批復(fù)決算后，還會有一些變化，屆時向同級人大常委會報告。

2009年，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行的主要情況是：

（一）財政經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，財政收入總體保持平穩(wěn)較快增長

2009年，隨著應(yīng)對國際金融危機一攬子計劃的實施，自治區(qū)經(jīng)濟逐步企穩(wěn)回升，全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長17%左右，增幅連續(xù)八年位居全國第一；固定資產(chǎn)投資逐月累計增幅均在30%以上；全年規(guī)模以上工業(yè)增加值和社會消費品零售總額實際增長分別達到24.2%和19.2%。隨著財政收入來源基礎(chǔ)的逐步鞏固，2009年，全區(qū)財政收入總體保持平穩(wěn)較快增長，一般預(yù)算收入逐月累計增幅均在30%以上，其中：增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅四大主體稅種共實現(xiàn)收入384.2億元，占一般預(yù)算收入的45.2%。此外，城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、車船稅等地方稅以及行政事業(yè)性收費、罰沒收入等非稅收入也都保持了較高的增長速度。由于受結(jié)構(gòu)性減稅政策的影響，一般預(yù)算收入中，稅收收入完成576.7億元，增長24.2%，占一般預(yù)算收入的67.8%，比2008年下降3.6個百分點，其中：作為最大稅種的增值稅僅增長6%。財政收入平穩(wěn)增長主要是經(jīng)濟形勢回暖向好的反映，但也存在一次性、政策性因素。如：深化礦產(chǎn)資源有償使用制度改革，探礦權(quán)、采礦權(quán)價款及使用費收入增加較多等。扣除這些因素，財政收入增長與經(jīng)濟發(fā)展情況是基本相適應(yīng)的。

（二）貫徹落實積極財政政策，支持自治區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長

緊緊圍繞黨中央“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的方針，貫徹落實積極的財政政策，積極擴大投資和消費需求，促進自治區(qū)經(jīng)濟回升向好。2009年全區(qū)財政用于城鄉(xiāng)社區(qū)、采掘電力信息、交通運輸、商業(yè)流通等事務(wù)方面的公共投資支出469.9億元，比上年增加148.4億元，增長46.2%。

擴大政府公共投資規(guī)模。積極爭取黨中央擴大內(nèi)需新增投資110.2億元，落實配套資金67.1億元，加大對農(nóng)村牧區(qū)民生工程、教育醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)、保障性住房、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)境等方面的投入。爭取財政部代理發(fā)行地方政府債券57億元，重點解決黨中央擴大內(nèi)需投入配套資金。這些投資直接增加了即期需求，加強了經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，為長期發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。

促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。加快實施科技重大專項，自治區(qū)本級財政下達科技創(chuàng)新引導(dǎo)獎勵資金等科技專項3.9億元，重點支持節(jié)能減排、新能源開發(fā)利用等方面的關(guān)鍵技術(shù)研究。支持節(jié)能減排和環(huán)境保護，爭取黨中央節(jié)能減排專項資金11.9億元，自治區(qū)安排資金6.4億元，加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)；完成既有建筑節(jié)能改造506萬平方米；獎勵企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造項目96個，淘汰落后產(chǎn)能項目323個；啟動實施金太陽工程項目7個，總裝機10 411千瓦。支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，投入資金3.6億元，加快實施“一個產(chǎn)業(yè)帶動百戶中小企業(yè)工程”。

增強居民消費能力。增加城鄉(xiāng)居民尤其是低收入群體的收入，提高對農(nóng)牧民、城鄉(xiāng)低保對象、企業(yè)退休人員和優(yōu)撫對象等群體的補貼和補助水平。進一步加大家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)推廣力度，及時撥付財政補貼資金4.4億元，全區(qū)共銷售補貼類家電產(chǎn)品35萬臺（部），汽車摩托車6.5萬輛，實現(xiàn)銷售額18.9億元。下達服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金2.3億元，重點支持“萬村千鄉(xiāng)市場工程”等城鄉(xiāng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。完善和落實擴大消費的財稅優(yōu)惠政策。

實行結(jié)構(gòu)性減稅政策。實施消費型增值稅，降低小規(guī)模納稅人的增值稅征收率，促進企業(yè)擴大投資、加快技術(shù)改造。順利推進成品油稅費改革，公平稅費負(fù)擔(dān)，推進節(jié)能減排，促進科學(xué)發(fā)展。取消和停征了國家和自治區(qū)的208項行政事業(yè)性收費。繼續(xù)執(zhí)行2008年已實施的提高個人工資薪金所得減除費用標(biāo)準(zhǔn)、降低住房交易稅費等政策。2009年實施的各項稅費減免政策共減輕企業(yè)和居民負(fù)擔(dān)100億元左右，有效促進了企業(yè)擴大投資，刺激居民消費。

（三）增加“三農(nóng)三牧”投入，推動農(nóng)村牧區(qū)改革與發(fā)展

認(rèn)真落實黨中央和自治區(qū)兩個1號文件精神，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，加大對“三農(nóng)三牧”的投入力度，支持農(nóng)村牧區(qū)改革發(fā)展。2009年全區(qū)財政用于農(nóng)林水、糧油事務(wù)及生態(tài)建設(shè)方面的支出342.9億元，比上年增加84.2億元，增長32.5%。

繼續(xù)加大各項惠農(nóng)惠牧補貼政策的實施力度。落實各類惠農(nóng)惠牧補貼資金75.9億元，增加15.4億元，基本實現(xiàn)玉米、水稻、小麥、大豆、棉花良種補貼全覆蓋，對牧民購買牧機具在黨中央補貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上再增加10-20%，累計對180萬頭生豬、奶牛等畜牧業(yè)良種進行補貼。推行財政補貼農(nóng)牧民資金支出管理和支付方式改革，全面實現(xiàn)補貼資金“一卡通”發(fā)放，確保惠農(nóng)惠牧補貼政策落實到位。

支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。投入現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)